Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
|
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
11.901.500,00 |
6.005.000,00 |
5.896.500,00 |
50,46 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
11.901.500,00 |
6.005.000,00 |
5.896.500,00 |
50,46 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
11.703.021.139,00 |
11.663.474.080,00 |
39.547.059,00 |
99,66 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
11.142.470.000,00 |
11.142.470.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
54.543.534,00 |
30.400.000,00 |
24.143.534,00 |
55,74 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
506.007.605,00 |
490.604.080,00 |
15.403.525,00 |
96,96 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
119.015.000,00 |
60.050.000,00 |
58.965.000,00 |
50,46 |
|
4.3.9. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
119.015.000,00 |
60.050.000,00 |
58.965.000,00 |
50,46 |
JUMLAH PENDAPATAN |
11.833.937.639,00 |
11.729.529.080,00 |
104.408.559,00 |
99,12 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
798.474.071,10 |
726.764.799,00 |
71.709.272,10 |
91,02 |
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
506.632.300,00 |
487.785.105,00 |
18.847.195,00 |
96,28 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
107.948.000,00 |
77.398.000,00 |
30.550.000,00 |
71,70 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
277.351.900,00 |
277.293.500,00 |
58.400,00 |
99,98 |
05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
144.000.000,00 |
144.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.834.406.271,10 |
1.713.241.404,00 |
121.164.867,10 |
93,39 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
9.999.531.367,90 |
10.016.287.676,00 |
-16.756.308,10 |
99,83 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
3.863.513.210,00 |
3.863.513.210,00 |
0,00 |
|
|
6.1.9. |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
3.863.513.210,00 |
3.863.513.210,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
3.863.513.210,00 |
3.863.513.210,00 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
13.863.044.577,90 |
13.879.800.886,00 |
-16.756.308,10 |
|
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 11.729.529.080,00 | Rp 11.833.937.639,00
BELANJA
Rp 1.713.241.404,00 | Rp 1.834.406.271,10
PEMBIAYAAN
Rp 3.863.513.210,00 | Rp 3.863.513.210,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 6.005.000,00 | Rp 11.901.500,00
Dana Desa
Rp 11.142.470.000,00 | Rp 11.142.470.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 30.400.000,00 | Rp 54.543.534,00
Alokasi Dana Desa
Rp 490.604.080,00 | Rp 506.007.605,00
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 60.050.000,00 | Rp 119.015.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 726.764.799,00 | Rp 798.474.071,10
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 487.785.105,00 | Rp 506.632.300,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 77.398.000,00 | Rp 107.948.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 277.293.500,00 | Rp 277.351.900,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 144.000.000,00 | Rp 144.000.000,00